In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.
Onder dit taalveld vallen de afwijking van de BUIG (€ 1,1 miljoen), het Sociaal Vangnet (€ 0,2 miljoen) en regiodienstverlening (€ 0,3 miljoen).
BUIG
Ten opzichte van de begroting verwachten we op de BUIG (gebundelde uitkering) in 2017 per saldo een extra nadeel van ongeveer € 1,1 miljoen. Het tekort is structureel en zal naar verwachting oplopen tot € 2,3 miljoen in 2021.
Lasten
Aan de lastenkant verwachten we ten opzichte van de begroting ongeveer € 2,8 miljoen meer uit te geven. In de begroting gaan we uit van ongeveer 3.900 uitkeringen, we verwachten er ongeveer 4.140.
Baten
Bij de baten verwachten we een voordeel van ca. € 1,7 miljoen ten opzichte van de begroting. De twee belangrijkste oorzaken zijn:
- Bij het nader voorlopig budget van het Rijk over de BUIG krijgen we ongeveer € 0,2 miljoen meer.
- Voor tekorten boven het maximale eigen risico heeft het rijk een “vangnetregeling” ingesteld. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden waarbij ervan wordt uitgegaan dat Apeldoorn hier aan voldoet. Als gevolg van hogere uitkeringslasten verwachten we ten opzichte van de begroting ongeveer € 1,4 miljoen meer te declareren bij het rijk via de vangnetregeling. In de begroting hebben we rekening gehouden met een rijksbijdrage via de vangnetregeling van ruim € 0,6 miljoen. Dit wordt dus € 2 miljoen.
Sociaal Vangnet
Het verwachte nadeel op het Sociaal Vangnet bedraagt per saldo € 0,2 miljoen.
Lasten
Bij de kosten verwachten we een nadeel van € 0,25 miljoen. De kosten van toeslag levensonderhoud jongeren < 21 jaar zijn fors hoger dan begroot. Voor een groot deel kunnen we deze in 2017 verrekenen met de rijksbijdrage Statushouders. Per saldo een nadeel op deze regeling binnen het Sociaal Vangnet van € 0,35 miljoen. Dit is het gevolg van de hoge instroom van AMV'ers die 18 jaar worden.
Ook het beroep op beschermingsbewind neemt toe, wat leidt tot een overschrijding van € 0,05 miljoen op het budget.
Hiertegenover staat een voordeel van € 0,17 miljoen op de individuele studietoeslag, waar mensen nog steeds weinig een beroep op doen.
Baten
Bij de baten verwachten we een klein voordeel (€ 0,05 miljoen) vanwege een hogere aflossing op de, renteloze, leenbijstand.
Regiodienstverlening
Baten
Bij de baten verwachten we een structureel nadeel van ca. € 0,35 miljoen vanwege opzegging, ingaande 1 januari 2017, van onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Brummen en Apeldoorn. Ondanks dat de gemeente Brummen tevreden is over de samenwerking en dienstverlening van Apeldoorn willen zij zelf weer de dienstverlening gaan uit voeren op de onderdelen klantmanagement, werkgeversdienstverlening en administratieve ondersteuning. Het structurele tekort als gevolg hiervan bedraagt ca. € 140.000. Dit verwerken we in de eenheidsplannen 2018 en in de 1e begrotingswijziging 2018.
Gewijzigde risico's
642 Structureel onvoldoende budget bijstand
In de VJN is een doorrekening van de BUIG opgenomen, die resulteerde in een oplopend extra tekort van structureel € 2,3 miljoen. Dit oplopende tekort is daarin niet als last, maar als een risico gepresenteerd.
De oorzaken waardoor er t.o.v. de VJN voor met name de jaren 2018 t/m 2020 hogere tekorten ontstaan:
Binnen het programma 6 “Apeldoorn Activeert” wordt ingezet op bestandsreductie en daarmee tekortreductie, door het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Omdat het tekort op de bijstandsuitgaven van de gemeente Apeldoorn nog boven de eigen risico grens ligt, zal een afname van het aantal uitkeringen in eerste instantie tot een lager beroep op de Vangnetregeling BUIG leiden. Pas als het tekort binnen de marges van het eigen risico valt, zal een afname van het aantal bijstandsgerechtigden ook daadwerkelijk tot minder gemeentelijke uitgaven leiden.